2018年杭锦旗本级财政预算及“三公”经费支出预算公开情况说明

作者:   来源:   发布时间:2018-10-30

  一、一般公共预算情况

  (一)一般公共预算收入

  预计一般公共预算收入39000万元,其中税收收入33386万元,占一般公共预算收入的85.61%;非税收入5614万元,占一般公共财政预算收入的14.39%。

  (二)上级税收返还和一般性转移支付情况

  1.增消两税收入返还。每年上划中央增值税、消费税总额及上年上划两税总额按公式计算补助。2018年预算504万元。

  2.所得税基数返还。每年定额补助654万元。2018年预算654万元。

  3.成品油税费返还。每年定额补助1228万元。2018年预算1228万元。

  4.营改增税收返还。2018年预算7702万元。

  5.体制补助收入。1984年,中央调整各级财政体制确定的体制补助,属于财力性转移支付,后经多次调整。2018年预算2080万元。

  6.均衡性转移支付补助收入。为缩小地区间财力差距,逐步实现基本公共服务均等化,对于标准支出大于标准收入的地区给予的财力性补助,后纳入基数管理,属于财力性转移支付。2018年预算10181万元。

  7.县级基本财力保障机制奖补资金收入。从2009年起,按照县级基本财力保障需求、同口径公共财政预算支出、重点生态功能区转移支付增量补助和转移支付补助系数计算,对保工资、保运转存在缺口的旗县给予财力性转移支付。2018年预算3243万元。

  8.调整工资转移支付补助收入。根据1999年确定的补助比例,按照1999年以后历年历次调整工资额和当时在职人员编制数、实有离退休人数计算核定,属于财力性转移支付。2018年预算7991万元。

  9.取消农业特产税降低农牧业税费率转移支付补助。2003年起逐年降低农牧业税率直至免征、取消农业特产税,每年给予我旗定额补助,属于财力性转移支付。2018年预算975万元。

  10.农村牧区税费改革补助收入。2002年实行农村税费改革后,每年给予我旗定额补助,属于财力性转移支付。2018年预算986万元。

  11.固定资产投资方向调节税停征影响地方收入结算。从2001年每年给予我旗定额补助,属于财力性补助。2018年预算60万元。

  12.定额结算补助。由各项定额结算事项计算确定,主要包括:(1)原定额结算补助-14万元;(2)工商系统上划后收费补助10万元;(3)食品药品监督机构上下划补助14万元;(4)天然林保护工程影响地方收入补助20万元;(5)退耕还林工程影响地方收入补助42万元;(6)物价局下划经费补助58万元;(7)粮食风险基金上解29万元;(8)地税经费上解642万元;(9)资源税分成上解30万元;(10)工商系统经费上解153万元;(11)质监部门经费上解29万元;(12)交警大队经费上解62万元;(13)工商质监部门下划补助1012万元。2018年定额结算补助和定额结算上解相抵后预算197万元。

  13.2012年完善自治区以下财政体制基数返还。属于财力性转移支付。2018年预算1488万元。

  14.具有指定用途的一般性转移支付。自治区财政厅平时以专项指标文件形式下达我旗,需用于相关项目建设和惠民补贴,年终统一调整到一般性转移支付里,不能用于地方基本支出,因此年初不做预算。主要包括公共安全转移支付、医疗卫生转移支付、农牧林转移支付,产粮产油大县奖励。

  15.上解支出。2018年体制上解预算2337万元。主要包括:国税经费上划7万元、农村信用社营业税上解59万元、动物强制免疫疫苗经费上解52万元、精品移民小区贷款本息上解372万元、鄂尔多斯日报上解88万元、检法两院上划经费上解1751万元、民族贸易贷款贴息资金上解8万元。

  (三)旗本级一般公共预算支出按支出功能科目分类安排情况

  一般公共预算支出300000万元,其中:一般公共服务支出28949万元;公共安全支出6371万元;教育支出21264万元;科学技术支出1346万元;文化体育与传媒支出2009万元;社会保障和就业支出51141万元;医疗卫生与计划生育支出14911万元;节能环保支出1055万元;城乡社区支出67623万元;农林水支出18468万元;交通运输支出1778万元;资源勘探信息等支出893万元;商业服务业等支出422万元;金融支出73万元;国土海洋气象等支出815万元;住房保障支出2735万元;粮油物资储备支出326万元;其他支出27419万元;债务付息支出49402万元;预备费3000万元。

  二、政府性基金预算情况

  2018年,预计政府性基金预算收入11545万元,政府性基金预算支出11545万元,全部用于城乡社区支出和债券付息支出。

  三、财政拨款“三公”经费预算情况

  2018年旗本级财政拨款单位“三公”经费预算安排1765.53万元(不包含各部门上级专项资金形成的“三公”经费),较上年决算下降10.68%。其中:公务接待费594.49万元,与上年决算持平;公务用车购置及运行费1171.04万元,较上年预算数减少15.31%(车辆运行维护费1120.04万元,公务用车购置51万元)。

  四、政府性债务情况

  我旗2017年地方政府债务限额54.02亿元,其中,一般债务限额39.75亿元,专项债务限额14.27亿元。截止2017年底,全旗政府债务余额为52.73亿元,其中一般债务余额39.25亿元,专项债务余额13.48亿元。

  五、社会保险基金预算情况

  2018年,预计社会保险基金预算收入50281万元,安排社会保险基金预算支出38632万元。

  六、国有资本经营预算情况

  2018年,预计国有资本经营预算收入558万元,安排国有资本经营预算支出558万元。

 

附件:杭锦旗政府预算公开表.xls

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